問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅匯算清繳的“職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表”是按照“應(yīng)付職工薪酬”科目來(lái)填寫(xiě)的嗎？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/17 15:03
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 是的。
2020 03/17 15:04
84785009
2020 03/17 15:04
是所有的職工薪酬嗎？包括啦計(jì)入制造費(fèi)用和成本部分的職工薪酬？
蔣飛老師
2020 03/17 15:07
你好！是的 是所有的
84785009
2020 03/17 15:12
企業(yè)季報(bào)的時(shí)候有視同銷(xiāo)售收入，需要像企業(yè)匯算清繳的時(shí)候一樣填表嗎？
84785009
2020 03/17 15:28
公司目前處于建設(shè)期，所有費(fèi)用的發(fā)生都放在啦在建工程，應(yīng)付職工薪酬薪酬期末也為0，利潤(rùn)表也是空表，請(qǐng)問(wèn)這種情況企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要填“職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表”嗎？
蔣飛老師
2020 03/17 15:45
企業(yè)季報(bào)的時(shí)候有視同銷(xiāo)售收入，需要像企業(yè)匯算清繳的時(shí)候一樣填表嗎？ …不用的
蔣飛老師
2020 03/17 15:46
公司目前處于建設(shè)期，所有費(fèi)用的發(fā)生都放在啦在建工程，應(yīng)付職工薪酬薪酬期末也為0，利潤(rùn)表也是空表，請(qǐng)問(wèn)這種情況企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要填“職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表”嗎？ …不用的
84785009
2020 03/17 15:46
那利潤(rùn)表是空表的情況下，那些表是匯算清繳必須填寫(xiě)的表呢？
蔣飛老師
2020 03/17 16:00
一般就不用填寫(xiě)其他申報(bào)表了
84785009
2020 03/17 16:01
老師你的說(shuō)法和其他老師的不一樣，去他老師說(shuō)只要有發(fā)生額都要填，所以麻煩老師確認(rèn)下？
蔣飛老師
2020 03/17 16:03
利潤(rùn)表也是空表，就沒(méi)有發(fā)生額可以都是0（不用填寫(xiě)了）
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