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不能

你好，如果不能取得發(fā)票，需要將以前的分錄紅沖 借：管理費用 負數 借：預付賬款 負數 因為銀已經付出去了，我們做預付賬款 然后在19年匯算時調增綱費用就可以。

去年銀行存款付出去了4000元的房租，但是只收到了2969.07元的發(fā)票。 但是去年的分錄是這樣做的 借：管理費用-房租4000 貸：銀行存款 4000 借：管理費用-房租2969.07 貸：其他應付款 2969.07

今年怎么調整去年的賬啊

你好，先將這筆分錄紅沖，這個是不對的 借：管理費用-房租 負數2969.07 貸：其他應付款 負數2969.07 再做 借：管理費用 負數1030.93 借：預付賬款 正數 1030.93

去年的報表已經不能動了

你好，不需要調去年的報表的。今年匯算時做費用調增就可以

老板要求按照以前年度損益做賬，怎么按照以前年度損益這個科目做賬啊

你好，現在匯算清繳沒結束，是不用以前年度損益調整的 如果用以前年度損益調整 貸：其他應付款 負數 2969.07 貸：以前年度損益調整 正數2969.07 再做 借：預付賬款 正數 1030.93 貸：以年年度損益調整 正數 1030.93 借：以前年度損益調整 （2969.07加上1030.93）*25% 貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅 （2969.07加上1030.93）*25% 最后將以年年度損益調整差額轉入利潤分配 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配——未分配利潤