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請問老師 1月份發(fā)放的員工福利 先付款 未取得發(fā)票 2月才收到票據，請問分錄怎么做呢？

84785033| 提问时间：2020 03/04 17:52
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maize老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師,中級會計師
可以先按白條這個先做賬，借應付職工薪酬 福利費 貸銀行，借管理費用 福利費 貸應付職工薪酬 福利費，發(fā)票貼這個1月后面，沒有差額話
2020 03/04 17:53
84785033
2020 03/05 15:08
老師 那就是計提時 借 管理費-福利費 貸 應付職工薪酬-福利費 發(fā)放時 借 應付職工薪酬-福利費 貸 銀行存款 然后2月來票后粘貼到1月憑證里就可以了吧
maize老師
2020 03/05 15:10
是的，是這個意思，是的
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