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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
科目余下額表 對(duì)方也沒(méi)給我 是不是要等他給我了才可以對(duì)賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
對(duì)賬？？你需要對(duì)啥賬？
2020 02/29 15:33
maize老師 
2020 02/29 15:33
做2份賬？你和別人都做？那這個(gè)需要給才可以核對(duì)，
84785002 
2020 02/29 15:34
就是之前做2019年 當(dāng)時(shí)交接的時(shí)候 給我的應(yīng)收賬款總賬是-997萬(wàn) 我明細(xì)賬上看到應(yīng)收賬款全部加起來(lái)是-869萬(wàn) 差-132萬(wàn) 然后應(yīng)付賬款的總賬和明細(xì)賬是相等的 剛剛是-132萬(wàn) 這個(gè)應(yīng)收賬款的差額是應(yīng)付賬款都是-132萬(wàn) 會(huì)不會(huì)有關(guān)系？
maize老師
2020 02/29 15:35
手工的？那估計(jì)是登記錯(cuò)誤了
84785002
2020 02/29 15:36
對(duì)方是會(huì)計(jì)師事務(wù)所做的 新中大軟件做的 應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款之間應(yīng)該沒(méi)有關(guān)系吧？為什么剛剛是-132萬(wàn)
maize老師
2020 02/29 15:38
那需要問(wèn)下啥情況，這個(gè)原則總賬和明細(xì)賬是沒(méi)有關(guān)系這個(gè)應(yīng)收和應(yīng)付不重新分類，只有出資產(chǎn)負(fù)債表才分計(jì)算了
84785002
2020 02/29 15:41
然后應(yīng)收票據(jù)好多客戶 老板說(shuō)是結(jié)清了 賬上還掛了幾十塊 幾塊的很多 是不是之前的賬做錯(cuò)了？這個(gè)要怎么查呢？
maize老師
2020 02/29 15:42
需要找結(jié)清單子這個(gè)回單補(bǔ)上，沖掉這個(gè)掛往來(lái)
84785002
2020 02/29 16:19
還有個(gè)問(wèn)題 問(wèn)一下 2019年11月 的發(fā)票 在2020年1月報(bào)銷了 稅務(wù)局不認(rèn)的話 是需要在2020.5.31之前的所得稅匯算清繳調(diào)增的 然后為什么再2021年的所得稅匯算清繳把這部分調(diào)增的再調(diào)減呢？
maize老師
2020 02/29 16:20
你要是做以前年度損益調(diào)整，那就不需要2021年上面調(diào)了，
maize老師
2020 02/29 16:20
不能對(duì)2020年所得稅有影響，
84785002
2020 02/29 16:22
我也是怎么想的 2019.11月的報(bào)銷不認(rèn)的話 應(yīng)該在2020年所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增好了 對(duì)于2021年應(yīng)該是沒(méi)有什么關(guān)系的吧？
maize老師
2020 02/29 16:23
你這個(gè)2019年最好我的建議是反結(jié)賬做2019年上面，參與2019年匯算清繳，這個(gè)2020年你直接做費(fèi)用，后續(xù)匯算清繳萬(wàn)一納稅調(diào)增那就。。。
84785002
2020 02/29 16:26
所得稅匯算清繳 是不是等審計(jì)過(guò)了出具審計(jì)報(bào)告之后 再做？還有調(diào)整分錄是不是會(huì)計(jì)師事務(wù)所的人會(huì)和我說(shuō)的 調(diào)哪些？還有個(gè)問(wèn)題 就是 如果做了會(huì)計(jì)分錄的調(diào)整分錄 是不是匯算清繳的時(shí)候 數(shù)據(jù)就不用調(diào)了？
maize老師
2020 02/29 16:29
你們要是有稅審，那就等對(duì)方做，按對(duì)方那個(gè)填寫就可以，一般不會(huì)，對(duì)方不會(huì)說(shuō)調(diào)那些，還有個(gè)問(wèn)題 就是 如果做了會(huì)計(jì)分錄的調(diào)整分錄 是不是匯算清繳的時(shí)候 數(shù)據(jù)就不用調(diào)了？ 需要看你說(shuō)是那種 你要是不做19年賬上，事務(wù)所是不知道你有這個(gè)2020年做19年費(fèi)用，稅審據(jù)我所知，對(duì)方只看2019年的這個(gè)，不看你2020年的
84785002
2020 02/29 16:34
知道了 我就是2020年1月的稅全申報(bào)了 19年12月的還可以反結(jié)賬？這個(gè)時(shí)候還有用嗎？就是把11月的做到12月去
84785002
2020 02/29 16:35
就算做進(jìn)去了 不是報(bào)表改了 和12月份國(guó)稅報(bào)上去的報(bào)表都對(duì)不上了 這個(gè)要怎么弄呢？
maize老師
2020 02/29 16:39
這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)嗎？這個(gè)一般這個(gè)是季報(bào)？增值稅沒(méi)有影響，只有企業(yè)所得稅看這個(gè)和財(cái)務(wù)報(bào)表是不是可以網(wǎng)上更正，要是本來(lái)是虧損這個(gè)一般是網(wǎng)上可以直接更正，不涉及退稅話，要是涉及退稅就需要去稅局大廳，
maize老師
2020 02/29 16:40
還有就是稅局要是說(shuō)可以年報(bào)和季報(bào)不一樣，那可以不需要更正
84785002
2020 02/29 16:41
12月份本來(lái)就報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表 為什么還要報(bào)一次年報(bào)呢？難道說(shuō)都是12月的財(cái)務(wù)報(bào)表 數(shù)學(xué)可以申報(bào)的不一樣？
maize老師
2020 02/29 16:43
年報(bào)是表示是1年數(shù)據(jù)，這個(gè)12月，不一定是表示一年，之前我問(wèn)是說(shuō)可以不一致，
84785002
2020 02/29 16:46
我自己在金蝶軟件上出報(bào)表的 資產(chǎn)負(fù)債表左邊＞右邊 差245萬(wàn) 我是不是之前的會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了？但是我把3個(gè)銀行賬的余額都對(duì)牢了 然后就是損益結(jié)轉(zhuǎn) 按道理說(shuō)應(yīng)該不會(huì)有錯(cuò)的 這個(gè)是怎么回事呢？希望老師指導(dǎo)一下
maize老師
2020 02/29 16:47
科目余額表是平的嗎，上期那個(gè)是平嗎
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