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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)暫估的成本估高了怎么做賬
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不是說(shuō)還有沒(méi)有回來(lái)嗎，你暫估1000回來(lái)發(fā)票數(shù)量那個(gè)也是1000嗎？單價(jià)高了？？
2020 02/26 10:14
84785046 
2020 02/26 10:18
我看了一下，我之前賣(mài)了468件，沒(méi)有發(fā)票進(jìn)來(lái)，暫估了22萬(wàn)，后來(lái)進(jìn)來(lái)發(fā)票有536件，總共價(jià)格是18萬(wàn)，這個(gè)怎么做分錄，商貿(mào)的賬
maize老師 
2020 02/26 10:21
那這個(gè)沖掉之前的，借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)，之后重新做借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款，之前暫估那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本吧，？？
84785046
2020 02/26 10:25
對(duì)，暫估的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
maize老師
2020 02/26 10:26
那這個(gè)做借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整沖掉之前暫估多結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785046
2020 02/26 10:31
以前年度損益調(diào)整需要再轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配嗎
maize老師
2020 02/26 10:33
需要，借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn)
84785046
2020 02/26 10:40
請(qǐng)問(wèn)一下，一般到年底了有時(shí)候會(huì)設(shè)置預(yù)提費(fèi)用這項(xiàng)，不確定發(fā)票會(huì)不會(huì)有，等到下個(gè)月發(fā)票來(lái)了再做掉，這種的是不是到年報(bào)的時(shí)候就要調(diào)賬，而另外一種暫估的是不是就只是納稅調(diào)增就行了
maize老師
2020 02/26 10:42
不設(shè)置，這個(gè)科目取消了，你這個(gè)有發(fā)生費(fèi)用可以做借xx 費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款這么做
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