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2019年12月發(fā)票，有些放到20年1月做賬，這樣到5月份做匯算清繳時有影響嗎？需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)整？
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這個最好是不要跨年，這個之前學員反饋說稅局不讓做2020年上面損益，不能影響2020年損益，那你這個要是想2019年稅前扣除，那還需要原則是需要調(diào)2019年賬才對，納稅調(diào)整是根據(jù)2019年賬納稅調(diào)整，
2020 02/15 19:36
84785020 
2020 02/15 19:41
問題是我19年帳已經(jīng)結(jié)了，報表什么也全報送了沒法調(diào)整19年帳了。怎么辦？
maize老師 
2020 02/15 19:44
你反結(jié)賬做進去，之后去電子稅務(wù)局更正之前申報，你這個企業(yè)所得稅申報表之前交稅嗎，
84785020
2020 02/15 19:56
沒交稅。問領(lǐng)導了說是也讓放20年。現(xiàn)在頭疼不知道怎么辦了？
maize老師
2020 02/15 19:58
我的看法反結(jié)賬做進去，之后去電子稅務(wù)局更正之前申報 這個沒有退稅，不需要去稅局更正
84785020
2020 02/15 20:01
那我放20年就這樣直接匯算清繳稅務(wù)局不查到是不是就沒事萬一查到了是不是就麻煩了？
maize老師
2020 02/15 20:02
這個最好不是弄這個僥幸心理，
84785020
2020 02/15 20:02
還有個問題:假如現(xiàn)在還有員工拿19年或者之前發(fā)票過來報銷是不是可以拒收不能在報銷入賬了？
maize老師
2020 02/15 20:03
是的，不過這個最好是公司條例中規(guī)定，一般是2019年11,12月左右發(fā)一個通知，跨年不予報銷，要是有費用需要先報財務(wù)這邊先入賬
84785020
2020 02/15 20:09
好的，謝謝老師
maize老師
2020 02/15 20:17
好的，我先回復(fù)別的學員，你有疑問再追問哈
84785020
2020 02/15 20:28
老師，我還有個疑問就是發(fā)票規(guī)定不是說有效期360天嗎，那假如是19年7月份開票的那360天有效不是也可以放明年用嗎？可是稅法又規(guī)定不得跨年報銷這不是矛盾嗎？
maize老師
2020 02/15 20:29
這個到3,1號開始這個就取消了，這個有效期是增值稅時間不是企業(yè)所得稅，
84785020
2020 02/15 20:33
嗯，3月1號取消了，那針對增值稅。比如員工說現(xiàn)在發(fā)票沒有時間限制我為啥不能拿19年發(fā)票過來報銷呢？還是不太明白
maize老師
2020 02/15 20:34
你說這個報銷對企業(yè)所得稅有影響，增值稅沒有匯算清繳，有進項稅額 專票就可以抵扣，
84785020
2020 02/15 20:36
老師，那比其他部門如拿19年專票過來做賬，進項稅額是可以抵扣。我要是做到20年到時所得稅匯算清繳時不還是有問題嗎？我這里明白不過來呢
maize老師
2020 02/15 21:32
你這個需要2019年先做，美譽認證做借應(yīng)交稅費待認證進項稅額
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