問(wèn)題已解決

關(guān)于利潤(rùn)分配以下的二級(jí)科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)中，例如可供分配利潤(rùn)為150萬(wàn)，提取法定20萬(wàn)，分紅80萬(wàn)。第一步分配，借：利潤(rùn)分配－提取法定盈余公積20，應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤(rùn)80，貸：盈余公積－法定盈余公積20萬(wàn)，應(yīng)付股利80萬(wàn)。第二步結(jié)轉(zhuǎn)，借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)50，貸:利潤(rùn)分配－提取法定盈余公積20，應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤(rùn)80。老師，按這個(gè)思路做下來(lái)，最后不平啊，但是明明未分配利潤(rùn)是50啊，哪里不對(duì)？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/14 21:48
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
有什么問(wèn)題嗎？你總的是150萬(wàn)提出了20萬(wàn)的法定公積，H還有130萬(wàn)的未分配利潤(rùn)分配80萬(wàn)就還有50萬(wàn)啊，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題啊。
2020 01/14 22:06
84784961
2020 01/14 22:19
但是，最后一步分錄怎么做平??？
陳詩(shī)晗老師
2020 01/14 22:59
你需要怎么做平?。磕氵@個(gè)余額就是在未分配利潤(rùn)里面呀。如果說(shuō)你企業(yè)留企業(yè)沒(méi)有分配出去的利潤(rùn)，是放在利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面。
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