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问题已解决
我們是物業(yè)公司，小規(guī)模，稅率3%,12月份開具了102000元普通發(fā)票給其他單位，要征稅嗎
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你好，季度收入就是102000，沒有開具其他發(fā)票，是這樣嗎？
2020 01/14 17:06
84785017 
2020 01/14 17:07
是的
鄒老師 
2020 01/14 17:07
你好，這種情況是免征增值稅的
因為季度收入低于30萬（而且沒有開具專用發(fā)票）
84785017
2020 01/14 17:07
開的普通發(fā)票，含稅102000
鄒老師
2020 01/14 17:08
你好，這種情況是免征增值稅的
因為季度收入低于30萬（而且沒有開具專用發(fā)票）是免征增值稅的
84785017
2020 01/14 17:08
我們沒有進(jìn)項，
鄒老師
2020 01/14 17:09
你好，小規(guī)模納稅人增值稅根據(jù)收入計算，與有沒有進(jìn)項發(fā)票沒有關(guān)系的
84785017
2020 01/14 17:10
那我填增值稅報表怎么填？
鄒老師
2020 01/14 17:11
你好，把不含稅收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次
84785017
2020 01/14 17:12
是哪一個報表
84785017
2020 01/14 17:13
增值稅減免稅申報明細(xì)表？
鄒老師
2020 01/14 17:13
你好，是增值稅申報表的主表 （把不含稅收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次）
84785017
2020 01/14 17:16
主表填過了，還需要填哪里？
鄒老師
2020 01/14 17:17
你好，不需要填寫其他了
84785017
2020 01/14 17:20
好的，謝謝老師，還有工會經(jīng)費最后是在管理費用科目嗎
鄒老師
2020 01/14 17:23
你好，工會經(jīng)費是通過管理費用核算的
84785017
2020 01/14 17:27
好的，謝謝老師
鄒老師
2020 01/14 17:29
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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