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老師,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)從哪取數(shù)?

84785006| 提问时间:2020 01/13 19:07
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)之前科目余額表的本年利潤(rùn)科目的期末余額,結(jié)轉(zhuǎn)之后應(yīng)當(dāng)做到本年利潤(rùn)科目余額為0 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借;本年利潤(rùn) ,貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 或相反分錄
2020 01/13 19:08
84785006
2020 01/13 19:11
老師,是圈起來(lái)的這個(gè)數(shù)嗎?
FAILED
鄒老師
2020 01/13 19:15
你好,是的,是這個(gè)金額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借;本年利潤(rùn) 93511.34,貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 93511.34
84785006
2020 01/13 19:17
這個(gè)數(shù)跟利潤(rùn)表的對(duì)不上呀
FAILED
鄒老師
2020 01/13 19:19
你好,相差金額剛好是你當(dāng)月的利潤(rùn)總額負(fù)數(shù)金額 你提供的科目余額表是做完12月份賬務(wù)處理,結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后的科目余額表?
84785006
2020 01/13 19:29
老師,剛才數(shù)據(jù)沒(méi)有刷新,科目余額表出來(lái)的93511.34這個(gè)數(shù)有問(wèn)題,我已經(jīng)重新結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在本年利潤(rùn)借貸方都為0,是不是借代表結(jié)轉(zhuǎn)正確?
FAILED
鄒老師
2020 01/13 19:32
你好,結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤(rùn)科目余額為0,說(shuō)明結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的金額是正確的
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