问题已解决

請問老師，我公司是建筑公司，老板拿來住宿費發(fā)票，是老板自己的旅社開給公司的，請問怎么做賬？

84784951| 提问时间：2020 01/13 12:52
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
速问速答
鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，這個住宿費是真實發(fā)生的老板的住宿費用，還是虛開的費用發(fā)票？
2020 01/13 12:53
84784951
2020 01/13 12:54
是員工的在老板的旅社里住的費用
鄒老師
2020 01/13 12:55
你好，是組織職工旅游發(fā)生的住宿費？
84784951
2020 01/13 12:55
不是旅游，是外出辦公
鄒老師
2020 01/13 12:55
你好，那可以這樣做賬 借；管理費用——差旅費，貸；庫存現(xiàn)金等科目
84784951
2020 01/13 12:56
老板來報銷，直接從公戶上打給老板可以嗎？
鄒老師
2020 01/13 12:57
你好，既然是員工發(fā)生的住宿費，應(yīng)當(dāng)員工來報銷才是的 是什么情況員工發(fā)生的費用需要老板來報銷呢
84784951
2020 01/13 12:58
員工發(fā)生的費用，老板以旅社的名義找公司結(jié)賬
鄒老師
2020 01/13 12:59
你好，老板以旅社的名義找公司結(jié)賬，那公司應(yīng)當(dāng)打款給旅行社，而不是老板個人的
84784951
2020 01/13 13:00
好的，謝謝老師，那就直接打到旅社公戶上。
鄒老師
2020 01/13 13:02
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
描述你的问题，直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取