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企業(yè)所得稅預(yù)繳怎么做，我是第一個(gè)季度按實(shí)際的納稅所得額預(yù)繳了所得稅，可是第二，三，四個(gè)季度沒有超過第一個(gè)季度預(yù)繳的稅額就不扣稅，導(dǎo)致我企業(yè)所得稅少交了，是不是我操作有誤呢？

84784981| 提问时间：2020 01/12 15:16
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，根據(jù)季度末月利潤表的本年累計(jì)營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫所得稅申報(bào)表的 營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額就是了 第一個(gè)季度按實(shí)際的納稅所得額預(yù)繳了所得稅，可是第二，三，四個(gè)季度沒有超過第一個(gè)季度預(yù)繳的稅額就不扣稅，根據(jù)你這個(gè)情況描述是多交了企業(yè)所得稅才是，而不是少交了 季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額 如果這個(gè)數(shù)據(jù)大于0就需要補(bǔ)交所得稅，如果這個(gè)數(shù)據(jù)小于0就不需要補(bǔ)交所得稅的
2020 01/12 15:19
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