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問題已解決
老師，您好，事業(yè)單位的財政撥款收入、其他收入期末結(jié)轉(zhuǎn)到“本期盈余”，不過最后“本期盈余”沒有結(jié)轉(zhuǎn)到“累計盈余”，也沒提專用基金的情況下，那期末余額是應(yīng)該放在“本期盈余”嗎？因為最后沒有生成“本期盈余”轉(zhuǎn)“累計盈余”的憑證。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！
對的，你的理解很對
2020 01/12 08:49
84785000 
2020 01/12 09:17
老師，是直接放在本期盈余的期末余額就行了嗎？謝謝老師
蔣飛老師 
2020 01/12 09:34
最后需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借本期盈余
貸累計盈余
84785000
2020 01/12 10:11
是自己錄入憑證嗎？
摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本期盈余
借:本期盈余
貸:累計盈余
蔣飛老師
2020 01/12 10:19
你好！
對的，年底做這筆分錄
84785000
2020 01/12 10:24
老師，就19年來說，那1-11月的“本期盈余”期末余額是寫在資產(chǎn)負債表“本期盈余”這個科目對吧？然后到12月份做結(jié)轉(zhuǎn)到“累計盈余”分錄時，12月資產(chǎn)負債表就寫到“累計盈余”期末余額對吧？
蔣飛老師
2020 01/12 10:43
你好！
是的。
84785000
2020 01/12 10:53
好噠，謝謝老師
蔣飛老師
2020 01/12 10:55
不客氣，祝您學(xué)習(xí)進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。
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