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老師,請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模代開(kāi)增值稅發(fā)票,稅款當(dāng)時(shí)就交了,分錄怎么寫,相應(yīng)的附加稅需要計(jì)提嗎

84784985| 提问时间:2020 01/10 15:28
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許老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 附加稅的話 當(dāng)時(shí)沒(méi)必要計(jì)提 看月末 是否達(dá)到增值稅交稅標(biāo)準(zhǔn)(10萬(wàn)元) 沒(méi)有的話 不處理 有的話 再計(jì)提的哦
2020 01/10 15:31
84784985
2020 01/10 15:42
這個(gè)是專票,增值稅已經(jīng)交了
84784985
2020 01/10 15:43
我看有的分錄直接是,借,銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),已交增值稅,可以不
許老師
2020 01/10 15:44
知道的。但是,月銷售收入未達(dá)到10萬(wàn)元,交過(guò)的稅,還可以申請(qǐng)退稅的呀。
84784985
2020 01/10 15:57
專票,我們這邊不退稅的
許老師
2020 01/10 16:01
這樣的話 就要同時(shí)計(jì)提了 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅/教育費(fèi)附加/地方教育費(fèi)附加
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