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利潤分配未分配利潤年底都要自己手動做賬嗎，突然發(fā)現(xiàn)去年年底沒有做上，需要怎么彌補(bǔ)上呢老師

84784963| 提问时间：2020 01/09 10:16
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 利潤分配未分配利潤年底都要自己手動做賬 可以在本年補(bǔ)一份結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2020 01/09 10:19
84784963
2020 01/09 10:25
怎么做啊老師，麻煩說一下吧
bamboo老師
2020 01/09 10:28
請問您當(dāng)年是盈利還是虧損啊
84784963
2020 01/09 10:29
今年虧損，去年利潤表也是虧損的，但是賬上去年本年利潤那里余額在貸方呢
bamboo老師
2020 01/09 10:31
虧損的話會在借方的啊余額 虧損 借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 盈利 借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤
84784963
2020 01/09 10:33
賬上的本年利潤科目跟利潤表上凈利潤必須相等嗎，可是為什么我的這兩個金額不一樣呢老師？
bamboo老師
2020 01/09 10:34
正常情況下是應(yīng)該一致的 您要逐月查看 是哪個月開始不一致的 然后查找原因
84784963
2020 01/09 10:37
結(jié)轉(zhuǎn)去年的未分配利潤需要還是正常這樣做嗎，還是要通過以前年度損益調(diào)整呢
bamboo老師
2020 01/09 10:41
不需要通過以前年度損益調(diào)整 正常寫分錄就好了
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