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建筑行業(yè)在異地工程項(xiàng)目預(yù)繳的企業(yè)所得稅、增值稅、附加稅分錄怎么做

84785005| 提问时间：2020 01/07 10:41
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，附加稅 貸；銀行存款
2020 01/07 10:42
84785005
2020 01/07 10:47
要先計(jì)提嗎
鄒老師
2020 01/07 10:53
你好，預(yù)交的時(shí)候只需要做繳納稅款分錄 之后如果有形成應(yīng)納稅額，才做計(jì)提分錄的
84785005
2020 01/07 15:08
我這邊合同三百萬(wàn)已經(jīng)在項(xiàng)目所在地預(yù)繳了，可是回公司所在地開(kāi)票時(shí)只開(kāi)兩百多萬(wàn)這樣是否有影響呢
鄒老師
2020 01/07 15:15
你好，是什么原因?qū)е骂A(yù)交稅款與之后開(kāi)具發(fā)票金額不一致呢？
84785005
2020 01/07 15:20
發(fā)票分?jǐn)?shù)不夠
鄒老師
2020 01/07 15:26
你好，那之后補(bǔ)開(kāi)相應(yīng)金額的發(fā)票就是了
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