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老師我6月做了一筆接待費(fèi)當(dāng)月已結(jié)轉(zhuǎn)，憑證已裝訂，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做的費(fèi)用是錯(cuò)誤的，怎樣把這筆接待費(fèi)調(diào)整成其他費(fèi)用？
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您好
請問當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的 要調(diào)整為什么費(fèi)用
2020 01/06 11:34
84784985 
2020 01/06 11:40
當(dāng)時(shí)做的是
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 接待費(fèi)
貸 庫存現(xiàn)金
預(yù)算會(huì)計(jì) 借 行政支出 接待費(fèi)
貸 資金結(jié)存
月底把業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用轉(zhuǎn)到本期盈余了
然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)那筆費(fèi)用不能做為接待費(fèi)用來做，只能作為其他費(fèi)用
所以需要調(diào)整
bamboo老師 
2020 01/06 11:41
借 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 接待費(fèi) 借方紅字
借 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用-其他費(fèi)用 借方藍(lán)字
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