00:10:00
問題已解決
老師，你好，我們要計(jì)提所得稅，上次你給我說的是按照科目余額表本年利潤(rùn)累計(jì)金額計(jì)提所得稅，我們前三個(gè)季度沒有計(jì)提，最后一個(gè)季度計(jì)提，這個(gè)本年利潤(rùn)計(jì)提基數(shù)是，本月的本年利潤(rùn)加上本月的期初余額為計(jì)提基數(shù)嗎？ 利潤(rùn)總額。也就是本年利潤(rùn)都是累計(jì)數(shù)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
如果全年都沒有計(jì)提的話 就按照本年利潤(rùn)科目的期末余額為基數(shù)計(jì)提就好了
2020 01/05 21:44
84784947 
2020 01/05 21:45
意思也是本月發(fā)生額加本月期初余額
84784947
2020 01/05 21:46
利潤(rùn)總額。也就是本年利潤(rùn)都是累計(jì)數(shù)嗎
bamboo老師 
2020 01/05 21:48
是的 本月發(fā)生額加本月期初余額
利潤(rùn)總額 也就是本年利潤(rùn)都是累計(jì)數(shù)
84784947
2020 01/05 21:50
那我就按本年利潤(rùn)期末余額計(jì)提，按照小型微粒企業(yè)計(jì)稅
bamboo老師
2020 01/05 21:51
如果符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 前面季度沒有計(jì)提的話 現(xiàn)在就按本年利潤(rùn)期末余額計(jì)提 選擇小微企業(yè)適用所得稅稅率
84784947
2020 01/05 21:54
OK，老師真好，斗明白
bamboo老師
2020 01/05 21:55
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784947
2020 01/06 10:49
我們有一張專票多認(rèn)證了，現(xiàn)在認(rèn)證系統(tǒng)可以撤銷不
bamboo老師
2020 01/06 10:53
請(qǐng)問有沒有增值稅申報(bào)
84784947
2020 01/06 10:54
申報(bào)了，計(jì)提了，真是麻煩，沒交稅款
bamboo老師
2020 01/06 10:57
已經(jīng)申報(bào)了 要撤銷申報(bào) 然后認(rèn)證平臺(tái)撤銷統(tǒng)計(jì) 有時(shí)候系統(tǒng)還會(huì)出錯(cuò) 撤銷不了
84784947
2020 01/06 10:58
這樣我的賬要改，那我不認(rèn)證了，他們給他們要出具什么單子了。
bamboo老師
2020 01/06 11:00
要想控制稅負(fù)率 繳納稅款就少認(rèn)證
84784947
2020 01/06 11:01
那我這個(gè)系統(tǒng)也認(rèn)證了，賬也做了。申報(bào)也抵扣了，我怎么給人家。他們需要給我什么
bamboo老師
2020 01/06 11:07
對(duì)方需要提供什么 達(dá)到什么目的 您沒有說啊
84784947
2020 01/06 21:39
申報(bào)第四季度的季度申報(bào)表，收入，成本，利潤(rùn)總額填年累計(jì)金額還是第四季的
bamboo老師
2020 01/06 21:41
您申報(bào)表上期間是10.1-12.31么？
84784947
2020 01/06 21:49
是的 老師我們這個(gè)月結(jié)完賬，本年利潤(rùn)貸方有90幾萬。相當(dāng)于負(fù)的，不需要計(jì)提所得稅，可是不交一點(diǎn)也不實(shí)際??？你說怎么處理，而且都有票
bamboo老師
2020 01/06 21:49
本年利潤(rùn)貸方有90幾萬 這不是盈利么？
貸方余額
閱讀 821
描述你的問題，直接向老師提問
594
意見反饋
