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實(shí)務(wù)
問題已解決
提取了盈余公積，未分配利潤借方貸方都有數(shù)字啊，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借 本年利潤500 貸 利潤分配 未分配利潤 500 計(jì)提法定盈余公積 借 利潤分配 法定盈余公積50. 貸 盈余公積 法定盈余公積 50 借 盈余公積 法定盈余公積 50 貸 利潤分配 未分配利潤50，，，這樣寫對不對。但是未分配利潤有兩個(gè)數(shù)字啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好 不對的 最后一步分錄改成 借 利潤分配-未分配利潤 50 貸 利潤分配 法定盈余公積50
2020 01/03 14:51
84784949 
2020 01/03 14:56
好的，但是未分配利潤不是還有兩個(gè)數(shù)嗎，一個(gè)是貸方500，一個(gè)是借方50，不需要算出差額嗎
答疑蘇老師 
2020 01/03 15:00
你好 不需要的 出報(bào)表的時(shí)候自動(dòng)就計(jì)算出來了
84784949
2020 01/03 15:04
老師，那我計(jì)提了所得稅，匯算清繳時(shí)我要調(diào)增，補(bǔ)繳所得稅，那這個(gè)盈余公積要管它嗎？
答疑蘇老師
2020 01/03 15:05
你好 不需要管盈余公積的。
84784949
2020 01/03 15:07
還有什么工會(huì)經(jīng)費(fèi)啥意思，我們沒有入什么工會(huì)啊，不需要交這個(gè)吧。別的會(huì)計(jì)他們公司也沒交過這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)
答疑蘇老師
2020 01/03 15:11
你好 一般的企業(yè)都是需要繳納的，各地有區(qū)別，咨詢下當(dāng)?shù)囟惥志涂梢浴?/div>
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老師，我去年做的計(jì)提盈余公積是這么做的：借：利潤分配-未分配利潤。貸：盈余公積：法定盈余公積。是不是做錯(cuò)了？是不是應(yīng)該先借：借：利潤分配：提取法定盈余公積，貸：盈余公積：法定盈余公司。然后再結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積：借利潤分配：未分配利潤，貸：利潤分配-提取法定盈余公積。謝謝老師
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年末計(jì)提盈余公積借：利潤分配-提取法定盈余公積；貸：盈余公積-法定盈余公積，也同時(shí)要做一筆借：利潤分配-未分配利潤
貸：利潤分配-提取法定盈余公積？
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老師好，年終將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤 同時(shí)提取盈余公積 提取時(shí)，借：利潤分配-提取法定盈余公積 貸：盈余公積-法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借 利潤分配 -未分配利潤 貸：利潤分配-提取法定盈余公積。老師，這樣的步驟對不對
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7/40(單選題)某公司年初未分配利潤為100萬元,本年實(shí)現(xiàn)凈利潤400萬元,法定盈余公積的提取比例為10%,則該公司提取盈余公積的會(huì)計(jì)處理,正確的是A、借:利潤分配提取法定盈余公積40貸:盈余公積40B、借:本年利潤提取法定盈余公積40貸:盈余公積40C、借:本年利潤提取法定盈余公積50貸:盈余公積50D、借:利潤分配提取法定盈余公積50貸:盈余公積50
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老師 年末 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 到利潤分配是這樣嗎？ 借：本年利潤 貸：利潤分配——未分配利潤 借：利潤分配——提取法定盈余公積 貸：盈余公積——法定盈余公積 借：利潤分配——未分配利潤 貸：利潤分配——提取法定盈余公積 盈余公積也是利潤分配下的明細(xì)科目，提取盈余公積減少未分配利潤。 未分配利潤和盈余公積都是留存收益，是股東可分配的利潤。
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