問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，對(duì)公收到保險(xiǎn)公司車(chē)輛理賠款，然后修車(chē)后沒(méi)有發(fā)票，現(xiàn)金支付保險(xiǎn)公司，這比要怎么做分錄呢

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/03 09:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 收到保險(xiǎn)公司車(chē)輛理賠款，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)收款 發(fā)生維修支出，借；其他應(yīng)收款，貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目 后面的現(xiàn)金支付保險(xiǎn)公司，是什么情況需要把現(xiàn)金支付給保險(xiǎn)公司呢？
2020 01/03 09:08
84784987
2020 01/03 09:13
說(shuō)錯(cuò)了，是現(xiàn)金支付給修車(chē)公司.為什么貸方是其他應(yīng)收款呢？下級(jí)是誰(shuí)呢？這筆業(yè)務(wù)我這里沒(méi)有任何憑證，有關(guān)系嗎
鄒老師
2020 01/03 09:14
你好 發(fā)生維修支出，借；其他應(yīng)收款——保險(xiǎn)公司，貸；庫(kù)存現(xiàn)金 收到理賠款，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)收款——保險(xiǎn)公司
84784987
2020 01/03 09:41
老師，先收到對(duì)公入賬，后修車(chē)，是不是應(yīng)該借銀行存款，貸其他應(yīng)付款保險(xiǎn)公司，修車(chē)時(shí)借其他應(yīng)付款保險(xiǎn)公司，貸庫(kù)存現(xiàn)金？但是這筆賬我這里沒(méi)有原始發(fā)票有影響嗎
鄒老師
2020 01/03 09:47
你好，先收到可以通過(guò)其他應(yīng)付款核算 這個(gè)不是單位自己負(fù)擔(dān)，不需要發(fā)票入賬的
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