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問題已解決
老師，您好，我們公司很多支出都是法人自己掏錢買的，現(xiàn)在公司有收入了，可以從公賬上轉(zhuǎn)回錢給法人嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問支出的時候有沒有掛法人的往來？
2019 12/31 19:31
84785010 
2019 12/31 19:32
怎么掛？
bamboo老師 
2019 12/31 19:33
比如法人支付費用的時候
借：管理費用
貸：其他應付款-法人
84785010
2019 12/31 19:33
因為我是新手會計，公司是小規(guī)模，沒有做賬，每個月就簡單匯總支出給老板
84785010
2019 12/31 19:34
最近有些以前的支出補開了發(fā)票
bamboo老師
2019 12/31 19:34
那應該根據(jù)收入支出做對應的賬務處理 然后編制財務報表
84785010
2019 12/31 19:36
最近學習了會計學堂的課程，想重新把今年的業(yè)務做賬，公司業(yè)務不多
84785010
2019 12/31 19:36
那公賬的錢可以轉(zhuǎn)回給老板作為報銷嗎
bamboo老師
2019 12/31 19:50
公司業(yè)務不多 可以把今年的業(yè)務重新做賬
老板墊支的費用 可以公帳轉(zhuǎn)給老板報銷
84785010
2019 12/31 19:51
要怎么做分錄呢？轉(zhuǎn)賬時要備注什么嗎，因為是2019年的支出，要2020年才報銷
bamboo老師
2019 12/31 19:53
借：其他應付款-老板
貸：銀行存款
轉(zhuǎn)賬可以備注支付老板墊支款
84785010
2019 12/31 19:55
好的，那做賬最基本要準備些什么呢，公司是沒有用財務軟件的
bamboo老師
2019 12/31 19:56
那要準備黏貼單 報銷單 會計憑證 賬簿 回形針 大頭針等
84785010
2019 12/31 19:57
賬簿要用那些呢
84785010
2019 12/31 19:59
法人支付費用的時候
借：管理費用
貸：其他應付款-法人
支付法人墊資款的時候
借：其他應付款-老板
貸：銀行存款
會計分錄是這樣做嗎
bamboo老師
2019 12/31 20:00
一般有現(xiàn)金日記賬 銀行存款日記賬 總分類帳 固定資產(chǎn)明細帳 存貨明細帳 費用類的多欄賬等
這樣寫分錄正確的
84785010
2019 12/31 20:01
好的，謝謝老師
bamboo老師
2019 12/31 20:02
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84785010
2019 12/31 20:21
老師，我還想請問下，老板用現(xiàn)金給自己發(fā)工資要怎么做分錄呢
84785010
2019 12/31 20:30
沒有收入的情況下每月需要計算老板自己的工資嗎
bamboo老師
2019 12/31 20:35
借：管理費用-工資
貸：應付職工薪酬-工資
借：應付職工薪酬-工資
貸：其他應付款-法人
如果老板在單位任職 沒有收入的情況下也應該發(fā)放工資
84785010
2019 12/31 20:47
好的，謝謝老師
bamboo老師
2019 12/31 20:48
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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