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老師您好！我公司是一般納稅人，供應商也是我總公司跟我公司借款/欠款170000元； 現(xiàn)在總公司開專用發(fā)票金額170000元，問：這張專用發(fā)票怎么做會計分錄？
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您好。你這個發(fā)票不是商品來的嗎，你做賬就是借成本或費用 應交稅費進項稅 貸應付賬款。
2019 12/26 12:06
84785034 
2019 12/26 12:50
不是商品，我公司沒有跟總公司拿貨；就是之前總公司跟我公司借款，所以總公司用開發(fā)票形式?jīng)_賬；
問：內(nèi)賬怎么做賬呀？
是這樣的做分錄圖如下：
開發(fā)票這樣這樣做賬，賬上是還款清；但實際上沒有還清，問：這怎么弄呀？
84785034
2019 12/26 12:54
開專用發(fā)票這樣做賬是還款清，但是實際上沒有還款清；
圖如下：
問：內(nèi)賬怎么做賬呀？
洛洛老師 
2019 12/26 14:34
您好，你的圖片體現(xiàn)的業(yè)務也是貨款哈，不是借款。內(nèi)賬實際原來你的分錄是怎樣的呢，實際沒有還清，你只能沖已經(jīng)還了的部分，內(nèi)賬就是要真是反應公司的經(jīng)營情況。借其他應收款 貸銀行存款，這次還款就是借銀行存款 貸其他應收款。那如果是用貨物抵借款，就是借庫存商品 進項稅 貸應付賬款，同事借應付賬款貸其他應收款。
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