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老師，這個凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)了，怎么調(diào)為正數(shù)？
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你好，如果沒有收到股東投資，單位虧損的情況下凈資產(chǎn)就是負(fù)數(shù)，這個不需要特地調(diào)整到正數(shù)的
并不是凈資產(chǎn)是正數(shù)報表就一定是正確的，也不是說凈資產(chǎn)是負(fù)數(shù)報表就一定有錯誤的
2019 12/24 15:34
84785004 
2019 12/24 15:36
關(guān)鍵現(xiàn)在是要調(diào)整為正數(shù)，因為做高新企業(yè)的
84785004
2019 12/24 15:36
怎么調(diào)呢
鄒老師 
2019 12/24 15:39
你好，那就需要增加收入，減少費(fèi)用，使得沒有虧損才可以的
84785004
2019 12/24 15:46
沒發(fā)票那些怎么做呢
84785004
2019 12/24 15:47
科目怎么做呢，比如
鄒老師
2019 12/24 15:47
你好，你是指沒有發(fā)票的費(fèi)用支出？
84785004
2019 12/24 15:49
是的，你說增加收入，怎么做，借什么，貸什么呢
鄒老師
2019 12/24 15:52
你好，增加收入
借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785004
2019 12/24 15:53
沒銷售收入的發(fā)票情況下呢，怎么做，借什么貸什么
鄒老師
2019 12/24 15:55
你好，沒銷售收入的發(fā)票情況下就做無票收入就是了（分錄是一樣的）
借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785004
2019 12/24 15:57
那數(shù)據(jù)是自己寫上去嗎？
鄒老師
2019 12/24 15:57
你好，是的，根據(jù)實(shí)現(xiàn)的無票收入情況把應(yīng)收賬款，收入，應(yīng)交稅費(fèi)金額寫上去就是了
84785004
2019 12/24 15:58
你好，如果調(diào)的話，我18年的年報是要更正？我不調(diào)收入，調(diào)成本，費(fèi)用的話，怎么調(diào)呢？那我是要回18年的賬那里反結(jié)賬，在12月份調(diào)一下？
鄒老師
2019 12/24 15:59
你好，如果調(diào)整了18年的收入，那匯算清繳需要做調(diào)整的
如果不調(diào)整收入，調(diào)整成本費(fèi)用，那就需要 做成本減少，費(fèi)用減少，那未分配利潤才可能成為正數(shù)的
84785004
2019 12/24 16:28
好的謝謝
鄒老師
2019 12/24 16:30
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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