問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我公司員工受友方單位邀請(qǐng)到異地公司考察，出差期間的車(chē)費(fèi)由對(duì)方支付，員工出差期間的餐飲和交通費(fèi)應(yīng)該如何報(bào)銷(xiāo)

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/24 15:25
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)科目
2019 12/24 15:25
84785024
2019 12/24 15:30
員工只有餐飲費(fèi)發(fā)票和交通費(fèi)可以直接計(jì)入差旅嗎？需要寫(xiě)情況說(shuō)明嗎
bamboo老師
2019 12/24 15:43
寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明一起做附件
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