問(wèn)題已解決

計(jì)提的時(shí)候是不含稅，沖紅的時(shí)候做成含稅，就圖片這樣的分錄。想問(wèn)多沖的要怎么改正

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/17 09:38
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小劉老師
金牌答疑老師
職稱：,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你計(jì)提的時(shí)候是怎么的分錄？借管理費(fèi)用64191.43，貸其他應(yīng)付款64191.43？
2019 12/17 09:46
84785036
2019 12/17 10:00
是的
84785036
2019 12/17 10:01
按月計(jì)提，這邊六萬(wàn)多是三個(gè)月的租金發(fā)票到
小劉老師
2019 12/17 10:38
你再按照差額做一筆計(jì)提時(shí)一樣的分錄。借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款。這樣沒(méi)將發(fā)票入賬前，不就都是0 了嗎？再做上正確的就可以了。
84785036
2019 12/17 10:50
差額是用藍(lán)字吧
小劉老師
2019 12/17 10:54
同學(xué)你好!是的。要用藍(lán)字。
84785036
2019 12/17 10:57
好的，謝謝
小劉老師
2019 12/17 11:05
不客氣！祝你工作順利！
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