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應(yīng)付賬款的自營要轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款聯(lián)營,應(yīng)該怎么做分錄

84784977| 提问时间:2019 12/15 10:51
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方亮老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師,會計師
“應(yīng)付賬款的自營要轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款聯(lián)營”這句話是什么意思?
2019 12/15 10:54
84784977
2019 12/15 10:58
自營的商品現(xiàn)在要賣給聯(lián)營商,可是聯(lián)營商又不能記庫存,得從聯(lián)營商貨款里面扣除
方亮老師
2019 12/15 11:05
您說的聯(lián)營商是不是指商場提供場地給自營商賣貨,然后商場按照收入的一定比例扣點(diǎn)?你們單位是聯(lián)營商還是自營商?
84784977
2019 12/15 11:10
對,我們是自營
方亮老師
2019 12/15 11:19
“自營的商品現(xiàn)在要賣給聯(lián)營商,可是聯(lián)營商又不能記庫存,得從聯(lián)營商貨款里面扣除”老師沒有明白您這句話的意思,你們單位是自營商,您是問你們單位與聯(lián)營商發(fā)生交易如何賬務(wù)處理對嗎?
84784977
2019 12/15 11:23
84784977
2019 12/15 11:26
自營的商品現(xiàn)在要賣給聯(lián)營商,這筆錢要從給聯(lián)營商的返款額中扣除
方亮老師
2019 12/15 11:32
1、你們單位開具發(fā)票給聯(lián)營商; 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2、聯(lián)營商開具發(fā)票給你們單位(收取的管理費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)等雜費(fèi)); 借;銷售費(fèi)用 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸;應(yīng)收賬款 3、你們單位與聯(lián)營商結(jié)算; 借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款 4、你們單位結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本; 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
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