问题已解决

本月結(jié)轉(zhuǎn)損益主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字在借方,這樣就沖了我之前的成本,可以將借方紅字主營(yíng)業(yè)務(wù)成本金額手動(dòng)轉(zhuǎn)到貸方黑字嗎?這樣做有什么影響,請(qǐng)老師看下圖,怎樣操作才是正確的呢?

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84784987| 提问时间:2019 12/14 15:35
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李芬老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,爭(zhēng)取明年拿下注會(huì)和稅務(wù)師!
你好,那你沒結(jié)轉(zhuǎn)之前,這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么做賬的,為啥是負(fù)數(shù)
2019 12/14 16:00
84784987
2019 12/14 16:18
都是正常做的呢,期末都在借方,結(jié)轉(zhuǎn)損益就在貸方,這個(gè)月不知道為什么會(huì)紅字在借方
李芬老師
2019 12/14 16:24
你是不是哪個(gè)憑證做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沖銷的
84784987
2019 12/14 16:32
憑證都是正確的呢,現(xiàn)在我的問題是,我把紅字借方做在貸方可以嗎?
李芬老師
2019 12/14 16:38
不可以用正數(shù)放入貸方啊,結(jié)果是不一樣的,利潤(rùn)
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