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實(shí)務(wù)
问题已解决
多計(jì)提了附加稅,但前面月份已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)了。怎么沖回?
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借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交某稅種
貸;稅金及附加
2019 12/13 21:07
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2019 12/13 21:09
現(xiàn)在稅金及附加里沒有余額啦,都進(jìn)了利潤了
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方亮老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/13 21:11
與有沒有余額沒有關(guān)系。祝您工作愉快!
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2019 12/13 21:13
沒有余額,那再?zèng)_點(diǎn)就是負(fù)數(shù)了,這樣也可以嗎?
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方亮老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/13 21:14
不是負(fù)數(shù),是貸方發(fā)生額,結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加;
借;稅金及附加
貸;本年利潤
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