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多計(jì)提了附加稅,但前面月份已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)了。怎么沖回?

84784953| 提问时间:2019 12/13 21:06
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方亮老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交某稅種 貸;稅金及附加
2019 12/13 21:07
84784953
2019 12/13 21:09
現(xiàn)在稅金及附加里沒有余額啦,都進(jìn)了利潤了
方亮老師
2019 12/13 21:11
與有沒有余額沒有關(guān)系。祝您工作愉快!
84784953
2019 12/13 21:13
沒有余額,那再?zèng)_點(diǎn)就是負(fù)數(shù)了,這樣也可以嗎?
方亮老師
2019 12/13 21:14
不是負(fù)數(shù),是貸方發(fā)生額,結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加; 借;稅金及附加 貸;本年利潤
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