问题已解决

老師，我想您教下我，我審計(jì)過后需要調(diào)整的分錄要怎么做？ 我5月份時(shí)把它當(dāng)了當(dāng)期的損益，我要怎么調(diào)到未分配利潤?

FAILED
84784999| 提问时间：2019 12/12 09:25
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
速问速答
小劉老師
金牌答疑老师
职称：,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好！把所有的損益類科目，全部變成以前年度損益科目即可。比如其中的，管理費(fèi)用，主營業(yè)務(wù)成本，稅金及附加等，都用以前年度損益科目代替。
2019 12/12 09:44
84784999
2019 12/12 10:26
這樣的話，我做出來的利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表就會(huì)有以前年度損益的差額在了，但是我司不想有這個(gè)差額在，要怎么做阿？
小劉老師
2019 12/12 10:38
不知道你說的什么差額？你去年不是審計(jì)調(diào)整了嗎，審計(jì)報(bào)告上的資產(chǎn)負(fù)債表，和你現(xiàn)在賬上的資產(chǎn)負(fù)債表（2018）年的不就對(duì)上了嗎？否則的話對(duì)不上呀。
84784999
2019 12/12 11:01
是的，我審計(jì)報(bào)告上的跟18年的資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上
小劉老師
2019 12/12 11:20
那你現(xiàn)在這么做了，就對(duì)上了的。就沒有差額了呀。你說的你們公司不想有這個(gè)差額，那當(dāng)時(shí)干嘛同意這些審計(jì)調(diào)整？
描述你的问题，直接向老师提问
0/400
    提交问题

    专属课程

    查看更多

    免费资料

    下载APP快速提问

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:59

    免费领取