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問(wèn)題已解決
老師我們公司是建筑業(yè)，2019.10有一個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目對(duì)外開(kāi)具了發(fā)票，這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目有分包也取得了分包發(fā)票，但是當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)沒(méi)了在申報(bào)系統(tǒng)中填寫(xiě)分包扣除的信息自已的簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的增值稅沒(méi)有進(jìn)分分包扣除，這個(gè)月我去稅務(wù)局問(wèn)這個(gè)事，稅務(wù)這邊讓我做更正申報(bào)，老師我想問(wèn)下就這個(gè)更正申報(bào)我要在申報(bào)表哪幾個(gè)表中幾行幾列填寫(xiě)數(shù)據(jù)。下面這幾個(gè)表是我們公司10月申報(bào)數(shù)據(jù)，老師申報(bào)應(yīng)該就涉汲這3張表吧，我們10月簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的分包取得的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)是82450元，金額是80048.54，稅額是5401.46，這如何填寫(xiě)，說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)，具體對(duì)那個(gè)表中哪行哪列填什么金額，主表中自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)也和我說(shuō)下
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您好，申報(bào)更正就是更正10月份的報(bào)表，在附表一的12列12行填分包發(fā)票的總金額82450，附表三6行 本期發(fā)生的部分填寫(xiě)分包發(fā)票的金額82450，本期可以抵扣 本期抵扣 都填這個(gè)數(shù)據(jù)
2019 12/09 11:02
84785032 
2019 12/09 11:08
還有主表數(shù)據(jù)會(huì)怎么變呢
小黎老師 
2019 12/09 11:44
您好，主表數(shù)據(jù)會(huì)在簡(jiǎn)易計(jì)稅扣減那邊有個(gè)扣除
84785032
2019 12/09 11:46
21欄嗎，還是在哪里，數(shù)據(jù)是如何來(lái)的
小黎老師
2019 12/09 11:48
你好，主表的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的，這個(gè)我沒(méi)注意過(guò)，你只要把附表一和附表三填寫(xiě)好，主表就自動(dòng)減了
84785032
2019 12/09 11:57
我還不是很懂，老師你幫我也去看下主表數(shù)據(jù)應(yīng)該如何填寫(xiě)，雖然平時(shí)主表會(huì)自動(dòng)跳出來(lái)但是我這是更正申報(bào)我應(yīng)該都要手工填好了去稅務(wù)局，我還要核對(duì)更改后的數(shù)據(jù)
小黎老師
2019 12/09 13:36
您好，手工填寫(xiě)主表就在23欄填減少的分包數(shù)據(jù)
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