問(wèn)題已解決

你好 ，麻煩問(wèn)下我這邊銷(xiāo)售的發(fā)票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了，后來(lái)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，我這邊怎么處理

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/29 13:57
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職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，1、已認(rèn)證的發(fā)票，不能再退回作廢重開(kāi)； 2、只能先作為正常發(fā)票申報(bào)抵扣，然后走沖紅重開(kāi)程序； 3、依據(jù)“國(guó)稅發(fā)[2006]156號(hào)”第十四條的規(guī)定，由購(gòu)貨方向其主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交紅字申請(qǐng)單（理由就是發(fā)票開(kāi)具有誤），然后把稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的通知單交銷(xiāo)售方，銷(xiāo)售方憑通知單沖紅，重開(kāi)發(fā)票給購(gòu)貨方； 4、購(gòu)貨方應(yīng)在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具紅字發(fā)票通知單后的次月申報(bào)期，將該發(fā)票涉及到的進(jìn)項(xiàng)稅額填列在申報(bào)表附表二的第21行，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。
2019 11/29 13:58
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