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老師，制造業(yè)沒有電費(fèi)發(fā)票每月電費(fèi)暫估的，年底的時(shí)候應(yīng)該怎么沖回來呢？
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之前帶借制造費(fèi)用，負(fù)數(shù)貸，應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)
紅沖，
然后借制造費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
2019 11/29 11:07
84784999 
2019 11/29 11:09
本來是借:制造費(fèi)用-電費(fèi)暫估 貸:其他應(yīng)付款
郭老師 
2019 11/29 11:11
借制造費(fèi)用負(fù)數(shù)貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)
84784999
2019 11/29 11:27
能做這筆分錄嗎？借:其他應(yīng)付款_水電費(fèi) 貸:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)
郭老師
2019 11/29 11:29
不需要的
直接按發(fā)的做
84784999
2019 11/29 12:17
那按發(fā)的做會(huì)不會(huì)需要匯算清繳啊
郭老師
2019 11/29 12:19
按發(fā)票做
不是按發(fā)的做
按發(fā)票的匯算清繳可以抵扣所得稅
84784999
2019 11/29 13:31
是前期電費(fèi)發(fā)票都拿不到然后為了體現(xiàn)有電費(fèi)才暫估的電費(fèi)
現(xiàn)在年底了需要把前期沒有電費(fèi)發(fā)票的金額沖銷掉
那這樣需要做什么憑證可以不需要匯算清繳的
郭老師
2019 11/29 13:33
不是，你有發(fā)票可以稅前扣除，都需要匯算清繳
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