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老師，這月報稅有一筆無票收入，可是我的進項票挺多的，報表的時候留底的進項能抵抗無票收入的銷項嗎，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
只要留抵的進項稅 經(jīng)過認證了 就是可以抵扣的哦
2019 11/24 18:13
84784984 
2019 11/24 18:17
老師，進項+留抵-銷項-無票銷項=本期應交增值稅對嗎？老師
許老師 
2019 11/24 18:18
是銷項+無票銷項-上期留抵-本月進項=本月應交的增值稅哈 小于0的話 還是作為留抵的
84784984
2019 11/24 18:24
老師，無票收入填寫附表二，無票收入欄填的是正數(shù)對嗎？后期開票是填負數(shù)嗎？還是去稅務局備案。
許老師
2019 11/24 19:03
嗯嗯 是填正數(shù)的 后期開票的話 具體處理 還是要咨詢當?shù)囟悇站止? 不同地方 存在差異的哦
84784984
2019 11/24 19:08
這個再做確認收入和結(jié)賬成本和開票的銷售是做的一樣的會計分錄是嗎？貨款還沒有收到了就做借應收賬款貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本就做借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 這樣對嗎
許老師
2019 11/24 19:10
嗯嗯 無票收入的會計處理 和開票收入 是一樣的哦
84784984
2019 11/24 19:12
這個用做一個備查臺賬嗎？后期開票的話給稅務局需要提交什么資料。
許老師
2019 11/24 19:18
做一個備查的 是可以的 自己清楚 提供資料的話 主要是說明一下原來做無票收入時已經(jīng)申報過了 就可以了
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