問(wèn)題已解決

老師.先交社保再發(fā)工資扣除與先發(fā)工資扣除再交社保的會(huì)計(jì)分錄分別如何做？謝謝

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/21 11:06
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 唯一的區(qū)別就是個(gè)人部分 一個(gè)通過(guò)其他應(yīng)收款 一個(gè)通過(guò)其他應(yīng)付款科目
2019 11/21 11:07
84785032
2019 11/21 11:09
老師，賬務(wù)處理具體如做，具體的會(huì)計(jì)分錄
bamboo老師
2019 11/21 11:11
是繳納的時(shí)候還是發(fā)放工資的時(shí)候
84785032
2019 11/21 11:14
整個(gè)過(guò)程，計(jì)提工資 發(fā)放工資 ，交社保，扣社保
bamboo老師
2019 11/21 11:16
計(jì)提 借：管理費(fèi)用——工資等 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)等 管理費(fèi)用——單位公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 銀行存款 上交 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)等 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
84785032
2019 11/21 11:22
老師你做的是先交社保再發(fā)工資的分錄，如果先發(fā)工資再交社保，只更換“其它應(yīng)收款”換成“其它應(yīng)付款”，是這樣嗎？
bamboo老師
2019 11/21 11:23
對(duì)的 就是改個(gè)會(huì)計(jì)科目就好了 賬務(wù)處理一樣的
84785032
2019 11/21 11:27
工資一般什么時(shí)間計(jì)提呢？
bamboo老師
2019 11/21 11:28
一般當(dāng)月月末計(jì)提當(dāng)月工資
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