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問(wèn)題已解決
累計(jì)折舊憑證需要附上折舊明細(xì)表嗎？為什么有些固定資產(chǎn)當(dāng)月沒(méi)有折舊？
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是的要附折舊表 是軟件自動(dòng)折舊的嗎 ？
2019 11/18 13:34
84784957 
2019 11/18 13:37
嗯，是點(diǎn)擊生成折舊，憑證自動(dòng)生成了。
玲老師 
2019 11/18 13:48
你這樣操作，然后這個(gè)折舊沒(méi)有金額是這樣嗎？
玲老師
2019 11/18 13:49
如果是這樣可能是軟件的問(wèn)題，你找軟件售后幫你看一下。
84784957
2019 11/18 13:51
是的，本月就沒(méi)有了，上個(gè)月還有折舊的。是不是跟預(yù)計(jì)殘值有關(guān)系？現(xiàn)在我要做什么處理呢？
玲老師
2019 11/18 13:54
你先找軟件 售后幫你看看是不是軟件 的原因
84784957
2019 11/18 14:04
不是，說(shuō)是預(yù)計(jì)進(jìn)殘值，折舊計(jì)提已經(jīng)完成了。那下一步應(yīng)該做什么？
玲老師
2019 11/18 14:09
計(jì)提完折舊就不用管了 處置時(shí)再做賬
84784957
2019 11/18 14:11
什么時(shí)候做處置呢？處置是指清理的意思嗎？
玲老師
2019 11/18 14:16
1老板定 2可以是銷(xiāo)售了 也可以是報(bào)廢的
84784957
2019 11/18 14:18
如果報(bào)廢應(yīng)該怎么做分錄？
玲老師
2019 11/18 14:19
固定資產(chǎn)處置:
借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn)
銷(xiāo)售變價(jià)：
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋:
清理盈余
借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入
清理虧損時(shí)
借: 營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
84784957
2019 11/18 14:21
如果是報(bào)廢，金額是寫(xiě)固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)凈殘值嗎
玲老師
2019 11/18 14:30
固定資產(chǎn)處置:
借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn)
銷(xiāo)售變價(jià)：
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋:
清理盈余
借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益
清理虧損時(shí)
借: 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
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