問題已解決

老師好，去年給單位職工交醫(yī)保的時候把個人扣款部分和財政撥款部分支出記到一個科目里面了，個人扣的款掛帳的沒下帳，這個今年怎么調(diào)帳?

84784966| 提問時間：2019 11/13 21:59
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
那你現(xiàn)在是 借，其他應(yīng)收款 貸，累計盈余-上期
2019 11/13 23:05
84784966
2019 11/14 06:02
代扣時是掛在職工應(yīng)付薪酬里的，現(xiàn)在就是余額還在那里面
陳詩晗老師
2019 11/14 07:57
那你借方用應(yīng)付職工薪酬處理就可以了
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