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出租房屋租金收入怎么做分錄

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/12 15:40
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，借 銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019 11/12 15:40
84785045
2019 11/12 15:41
那應(yīng)交稅費(fèi)該怎么結(jié)掉
紫藤老師
2019 11/12 15:42
你好，這個(gè)是銷(xiāo)項(xiàng)稅額的，需要納稅的
84785045
2019 11/12 15:43
如果增值稅超不過(guò)，該怎么結(jié)
紫藤老師
2019 11/12 15:45
如果你是小規(guī)模，小規(guī)模納稅人在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)普票的免增值稅，計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，
84785045
2019 11/12 15:46
一個(gè)季度轉(zhuǎn)一次嗎？
紫藤老師
2019 11/12 15:46
是的，如果你是季報(bào)的話，一個(gè)季度轉(zhuǎn)一次
84785045
2019 11/12 15:47
是計(jì)提的嗎，不是實(shí)際發(fā)票上的增值稅嗎？
紫藤老師
2019 11/12 15:47
是計(jì)提的，借 銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84785045
2019 11/12 15:48
那比如我就是借：銀行存款：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣嗎
紫藤老師
2019 11/12 15:48
對(duì)的，你的理解是正確的
84785045
2019 11/12 15:49
那我都沒(méi)計(jì)提，只有真是發(fā)票開(kāi)了再做賬呢？
紫藤老師
2019 11/12 15:49
你沒(méi)有計(jì)提，就直接免稅就可以了
84785045
2019 11/12 15:54
那分錄還是要把應(yīng)交增值稅給踢出來(lái)做是嗎？再把增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入？還是說(shuō)不用踢出來(lái)做了
紫藤老師
2019 11/12 15:55
如果你做了應(yīng)交增值稅，就要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，不做就不需要轉(zhuǎn)了
84785045
2019 11/12 15:56
那也可以不做吧，因?yàn)橐粋€(gè)季度都是不超過(guò)的
紫藤老師
2019 11/12 15:56
一個(gè)季度都是不超過(guò)30萬(wàn)，也可以不做
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