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老師您好,除啤酒黃酒外其他酒類的包裝物逾期收不回來而將押金沒收,會計(jì)分錄是: 借:其他應(yīng)付款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 這個其他業(yè)務(wù)收入是和前面收取押金時(shí)的“借:銷售費(fèi)用”這個科目互相抵減了嗎? (借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) —應(yīng)交消費(fèi)稅)

84785003| 提问时间:2019 11/12 10:41
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
你這個是計(jì)入收入,不是沖銷售費(fèi)用
2019 11/12 10:43
84785003
2019 11/12 10:46
兩個稅都計(jì)入銷售費(fèi)用,銷售費(fèi)用不需要和別的科目做平嗎
陳詩晗老師
2019 11/12 12:02
你期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
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