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小規(guī)模納稅人的增值稅納稅申報(bào)表,是每月申報(bào)一次,還是每個(gè)季度申報(bào)一次

84784949| 提问时间:2019 11/07 14:44
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
大部分季度申報(bào)的 你看你電子稅務(wù)局-涉稅查詢-稅種認(rèn)定里面有時(shí)間要求的
2019 11/07 14:44
84784949
2019 11/07 14:47
如果是按月申報(bào)的話,比如這個(gè)月銷售額超過了10萬,但是一個(gè)季度沒有超過30萬,繳納的增值稅會退回么
郭老師
2019 11/07 14:50
不退 按月申報(bào)看月銷售額
84784949
2019 11/07 14:52
如果是按季度申報(bào)的話,其中有一個(gè)月超過了10萬,但是季度不超過30萬,不用繳稅吧
郭老師
2019 11/07 14:55
你好,是的季度報(bào)稅看季度銷售額
84784949
2019 11/07 14:58
如果我開出一張10萬元的普通發(fā)票,借:應(yīng)收賬款10萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入9.97萬 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅0.3萬 會計(jì)處理對么
郭老師
2019 11/07 14:59
你好,對的,
84784949
2019 11/07 15:06
如果不超過30萬,再結(jié)轉(zhuǎn)到其他收益?那附加稅需要每月都計(jì)提么,免的附加稅也計(jì)其他收益?
郭老師
2019 11/07 15:07
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是的 附加稅不交不用計(jì)提的
84784949
2019 11/07 15:08
那附加稅不用做會計(jì)分錄,是吧
郭老師
2019 11/07 15:08
不交的,不需要做的
84784949
2019 11/07 15:09
謝謝
郭老師
2019 11/07 15:14
不用客氣的,
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