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老師，我們公司招待客戶，住在飯店，支付住宿費(fèi)，取得一張增值稅發(fā)票，可以抵扣嗎

84785020| 提问时间：2019 11/07 12:55
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 招待客戶取得一張增值稅發(fā)票，不可以抵扣進(jìn)項
2019 11/07 12:57
84785020
2019 11/07 12:59
住宿費(fèi)是本市的，只能做招待費(fèi) 不可以做差旅費(fèi) 對嗎
84785020
2019 11/07 13:01
不可以抵扣的話分錄怎么做呢
bamboo老師
2019 11/07 13:02
住宿費(fèi)是本市的，只能做招待費(fèi) 不可以做差旅費(fèi) 對的 借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：銀行存款
84785020
2019 11/07 13:05
但我已經(jīng)認(rèn)證了分錄怎么做
bamboo老師
2019 11/07 13:08
借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84785020
2019 11/07 13:20
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 這科目不是掛在賬上了嗎 金蝶做賬
bamboo老師
2019 11/07 13:41
年末的時候要把增值稅下三級科目結(jié)平
84785020
2019 11/07 13:58
怎么做平呢，分錄怎么做
bamboo老師
2019 11/07 14:34
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅等
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