問(wèn)題已解決

老師，淘寶企業(yè)，如果客戶不要求開(kāi)票，那么這些不開(kāi)票的收入在報(bào)增值稅時(shí)填在哪個(gè)位置？ 如果后續(xù)客戶要求開(kāi)票，但增值稅已申報(bào)了，那又要填在哪個(gè)位置？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/03 10:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 不開(kāi)票填附表一未開(kāi)票收入欄次 后期要開(kāi)票的話 未開(kāi)票收入欄次填負(fù)數(shù) 然后開(kāi)具發(fā)票欄次填正數(shù)
2019 11/03 10:20
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