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某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人。2017年2月，某金銀首飾專柜采取以舊換新的方式銷(xiāo)售了一批黃金首飾，實(shí)際取得的不含增值稅的銷(xiāo)售額320000元，回收的舊金銀飾作價(jià)140000元。 要求計(jì)算該商場(chǎng)該筆業(yè)務(wù)的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 我想要知道自己的詳細(xì)步驟。謝謝

84785001| 提问时间：2019 10/26 19:37
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董老師
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职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
納稅人采取以舊換新方式銷(xiāo)售金銀首飾的，應(yīng)按實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款確定銷(xiāo)售額計(jì)征增值稅。 32萬(wàn)-14萬(wàn)/(1+17%)=20.03萬(wàn)，所以增值稅等于20.03萬(wàn)*17%=3.41萬(wàn)元
2019 10/26 19:42
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