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旅游行業(yè)一直開具的發(fā)票是3% 收到地接社開具的成本發(fā)票是6% 作為小規(guī)模納稅人做進(jìn)項(xiàng)稅是按照哪個稅率呢

84785033| 提问时间：2019 10/16 14:53
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答疑蘇老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計(jì)師
你好 小規(guī)模納稅人不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額
2019 10/16 14:58
84785033
2019 10/16 15:09
是付的全部款項(xiàng)做成本嗎
答疑蘇老師
2019 10/16 15:12
你好 是的 付的全部款做成本的
84785033
2019 10/16 15:23
謝謝老師 還有一個之前會計(jì)做賬成本票里的增值稅已經(jīng)掛賬了 增值稅余額現(xiàn)在在借方 怎么處理呢
答疑蘇老師
2019 10/16 15:24
你好 你是說計(jì)提了進(jìn)項(xiàng)稅額了嗎？
84785033
2019 10/16 15:29
是的 之前會計(jì)都計(jì)提了
答疑蘇老師
2019 10/16 15:31
你好 這個進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)成本里就可以了 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)交稅費(fèi)
84785033
2019 10/16 15:31
好的謝謝老師
答疑蘇老師
2019 10/16 15:31
不客氣 祝工作順利哦
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