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小規(guī)模納稅人在申報增值稅時出現(xiàn)下面圖片上的提示，我應(yīng)該怎么填表申報呢？

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84785021| 提问时间：2019 10/15 11:12
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張艷老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
請您將申報表填寫的數(shù)字截圖發(fā)一下，幫您分析解答。
2019 10/15 11:18
84785021
2019 10/15 11:20
申報表自動填的以下數(shù)字
FAILED
張艷老師
2019 10/15 11:22
這個提示中的18400是哪里的數(shù)字呢？代開的數(shù)字嘛？ 請將申報表“整體”截圖一下{為您自己填寫數(shù)字后的申報表）
84785021
2019 10/15 11:37
以前報表也會自動填寫免稅銷售額，都是零申報，也沒什么提示，直接點申報就行。這個18400是我點申報之后系統(tǒng)自己跳出來的一個框。
FAILED
張艷老師
2019 10/15 13:04
建議您要復(fù)核一下該季度的自開或代開的金額，如果金額確實為2407.77元的話，建議要聯(lián)系一下專管員了。
84785021
2019 10/15 13:20
如果真像上面說的是18400應(yīng)該怎么填寫呢
張艷老師
2019 10/15 13:21
還是填入第10行的相關(guān)項目欄次，因為是可以享受免征增值稅的。
84785021
2019 10/15 13:22
那需要交企業(yè)所得稅嗎？
張艷老師
2019 10/15 13:24
只要您有正數(shù)的應(yīng)納稅所得額，就需要申報繳納企業(yè)所得稅的。
84785021
2019 10/15 13:26
我只有開發(fā)票的銷售額，也沒有費用，因為不做帳，所以也就得不出應(yīng)納稅所得額了。那應(yīng)該怎么處理呢？
張艷老師
2019 10/15 13:27
您是要及時做賬核算，及時編制財務(wù)報表的，才好根據(jù)利潤表的數(shù)字填寫企業(yè)所得稅申報表，才能判斷出應(yīng)納稅所得額是否為正數(shù)，是否需要交納稅款。
84785021
2019 10/15 13:29
不能核定征收嗎
張艷老師
2019 10/15 15:05
可以啊，您看一下您的所得稅申報表是A類還是B類？
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