问题已解决

還有一個問題,明細(xì)賬里本年利潤借方:19278.15 資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤金額:-19278.15元,我現(xiàn)在換軟件了,起初數(shù)據(jù)里19278.15是填在本年利潤里還是填在未分配利潤里

84785036| 提问时间:2019 10/13 11:56
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師
起初數(shù)據(jù)里19278.15是填在本年利潤 負(fù)數(shù) 只看明細(xì)賬,不看資產(chǎn)負(fù)債表
2019 10/13 11:56
84785036
2019 10/13 12:15
老師,我是剛剛換了軟件,我要把起初數(shù)據(jù)維護(hù)上。我的明細(xì)賬里本年利潤借方金額是19278.15,而資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤里金額是-19278.15,我不明白在填起初數(shù)據(jù)時,19278.15是填在本年利潤里還是填在未分配利潤里
maize老師
2019 10/13 12:19
期初建賬不看資產(chǎn)負(fù)債表,只看科目余額表那個期末就可以
84785036
2019 10/13 12:35
原來代賬公司做的,只給了明細(xì)賬和總賬,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,沒給科目余額表,要以什么為準(zhǔn)填起初數(shù)據(jù)
maize老師
2019 10/13 13:05
那就根據(jù)這個明細(xì)賬期末余額
84785036
2019 10/13 15:47
老師,2018年的費用票能不能做在2019年9月份
maize老師
2019 10/13 15:54
這個跨年最好是不要入賬了,都不能稅前扣除
84785036
2019 10/13 15:55
2018年購入一臺電腦,今年9月份能不能入賬
maize老師
2019 10/13 15:57
你做固定資產(chǎn),2018年折舊費用用以前年度損益調(diào)整
84785036
2019 10/13 16:00
比如說2018年1月份購入一臺電腦金額是10000元,到年今年9月份做賬,應(yīng)該怎么做分錄,折舊率是多少
maize老師
2019 10/13 16:04
可以按3年折舊,殘值率可以設(shè)置為0 月折舊額10000/3/12 那2018年折舊費做借以前年度損益調(diào)整 10000/3/12 *11貸累計折舊 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84785036
2019 10/13 16:06
老師,還有一個小問題,就2019年3份的費用票,能不能做在9份,稅前扣除
maize老師
2019 10/13 16:07
就2019年3份的費用票,能不能做在9份,稅前扣除 可以
84785036
2019 10/13 16:11
老師,同一年度的費用票,前幾個月未扣除,在同一年度后幾個月都可以扣除,是不是
maize老師
2019 10/13 16:11
老師,同一年度的費用票,前幾個月未扣除,在同一年度后幾個月都可以扣除,是不是 是
84785036
2019 10/13 16:12
謝謝老師,給你好評
maize老師
2019 10/13 18:46
滿意請給五星好評,謝謝
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