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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)，我公司是銷(xiāo)售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，有些去年的票，客戶(hù)今年才要求開(kāi)票，但是哪些空調(diào)型號(hào)都已經(jīng)用完了，現(xiàn)在開(kāi)票出去給對(duì)方，要怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)成本啊？
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你好 你把你之前的收入沖了 然后在做開(kāi)票收入 成本當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也沖了在轉(zhuǎn)
2019 10/08 11:33
84785011 
2019 10/08 11:36
老師，我不明白呢，我的意思是說(shuō)我開(kāi)出去給客戶(hù)的空調(diào)型號(hào)已經(jīng)用完了，但是那個(gè)成本需要怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)呢？
meizi老師 
2019 10/08 11:49
你好 你們實(shí)際成本是已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)的 你沖了之前的成本 會(huì)把庫(kù)存商品的對(duì)應(yīng)的型號(hào)沖掉的 你們到時(shí)庫(kù)存商品會(huì)有庫(kù)存的 就可以結(jié)轉(zhuǎn)了
84785011
2019 10/08 11:56
老師，關(guān)鍵是那個(gè)用完的型號(hào)已經(jīng)開(kāi)票出去給另外個(gè)公司了啊，相當(dāng)于我現(xiàn)在再開(kāi)票就是沒(méi)有這個(gè)型號(hào)的了噢
meizi老師
2019 10/08 11:58
你好 你要沖當(dāng)時(shí)的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄。 或者你不沖 你不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 你就直接沖你的當(dāng)時(shí)無(wú)票收入 在做一筆開(kāi)票收入 一正一負(fù)就行了。因?yàn)楫?dāng)時(shí)你做無(wú)票收入已經(jīng)報(bào)稅了
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