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員工出差的餐費(fèi)補(bǔ)貼,無發(fā)票的,怎么報銷入賬

84785030| 提問時間:2019 09/24 08:38
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好跟差旅費(fèi)一起入賬差旅費(fèi)處理作為
2019 09/24 08:39
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