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公司一直沒有收入，這個月收到一張進項票，如何做分錄，報增值稅怎么填
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您好，您這個月抵扣了嗎
2019 09/18 09:19
84784963 
2019 09/18 09:19
還沒有
宸宸老師 
2019 09/18 09:21
您好，您如果沒有勾選認證的話，申報表里也不要申報。
您如果勾選認證了，那么做賬，申報表正常申報進項。
銷項小于進項，留底（不用交增值稅），以后發(fā)生業(yè)務之后可以抵扣的。
84784963
2019 09/18 09:22
分錄怎么寫呢
宸宸老師
2019 09/18 09:23
您好，您這個月不抵扣就不用做分錄。
如果抵扣做分錄
借：管理費用等
應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款
84784963
2019 09/18 09:26
可是錢已經報銷付了，是住宿費直接全額做管理費用分錄嗎？
宸宸老師
2019 09/18 09:30
您好 可以這樣做分錄
借：管理費用
應交稅費——待認證進項稅額
貸：應付賬款
84784963
2019 09/18 09:32
我們報表項目里有關稅的只有未交稅金，是直接填負數嗎
宸宸老師
2019 09/18 09:34
您好，未交現金填0的。
84784963
2019 09/18 09:38
那報表不平啊
宸宸老師
2019 09/18 10:06
您好，你這個月不是不抵扣，也沒有發(fā)生銷項嘛？
您這個 應交稅費——待認證進項稅額 在報表里是填在應交稅費這里的
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