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實(shí)務(wù)
問題已解決
行政單位，可不了可以把錢轉(zhuǎn)到基本戶時(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做借銀行存款貸零余額同時(shí)預(yù)算做借行政支出貸零余額
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可以這樣處理
預(yù)算會(huì)計(jì)處理不對(duì)
借：資金結(jié)存-貨幣資金
貸：資金結(jié)存-零余額
2019 09/13 17:31
84784984 
2019 09/13 17:51
預(yù)算會(huì)計(jì)不是收付實(shí)現(xiàn)嗎
84784984
2019 09/13 17:52
不確認(rèn)費(fèi)用的話，年末沒用完的話就與財(cái)政年末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)就對(duì)不上了
陳詩晗老師 
2019 09/13 19:06
是收付實(shí)現(xiàn) 制，你這不是支付費(fèi)用，只是將款項(xiàng)存到另一個(gè)賬戶了。
你這本就不屬于費(fèi)用。
你并沒有實(shí)際支付出去。
84784984
2019 09/13 21:13
存到另個(gè)賬戶的錢，如果沒用完，也就沒有完全確認(rèn)費(fèi)用，當(dāng)年末與財(cái)政對(duì)支出時(shí)又對(duì)不上了，收入支出結(jié)轉(zhuǎn)后的數(shù)據(jù)就比財(cái)政給的數(shù)據(jù)要多，這多部部分我往哪調(diào)啊，謝謝了
陳詩晗老師
2019 09/14 09:26
怎么會(huì)對(duì)不上啊，同學(xué)。
你預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)你在轉(zhuǎn)到零余額時(shí)，你都是轉(zhuǎn)到貨幣資金和銀行存款的。
你實(shí)際支付時(shí)才是計(jì)入相關(guān)支出費(fèi)用。然后你沒有用完的還是屬于你企業(yè)的貨幣資金。
84784984
2019 09/14 09:31
去年在做決算報(bào)表時(shí)，為了對(duì)上財(cái)政給的支出數(shù)據(jù)，我們只有把其他應(yīng)付款提高155萬，才能平資產(chǎn)負(fù)債表。我是剛接手。
84784984
2019 09/14 11:02
我在理理
陳詩晗老師
2019 09/14 13:21
你先看一下給你的數(shù)據(jù)。你應(yīng)該是給你的數(shù)據(jù)就有誤或者是不全，不可能不平的。
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