問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模普票收入及成本怎么做賬，我剛才看興隆經(jīng)貿(mào)5月實(shí)操11題，普票還做價(jià)稅分離，怎么回事呀？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/05 18:43
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 收到普票的話 價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本 借庫(kù)存商品貸銀行存款或者應(yīng)付賬款；做收入 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 你開(kāi)票出去是要價(jià)稅分離的
2019 09/05 18:46
84784959
2019 09/05 19:10
好的，謝謝老師
84784959
2019 09/05 19:14
如果本月開(kāi)了收入，但是產(chǎn)品成本沒(méi)有發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)，只有期間費(fèi)用，怎么核算呀？
84784959
2019 09/05 20:03
意思收入無(wú)論是增票還是普票都要價(jià)稅分離是么？
meizi老師
2019 09/06 09:05
你好日常工作中如果你們的成本還不能確定的話 先不做收入 收入不管是開(kāi)專(zhuān)票還是普票都要交稅的 所以要價(jià)稅分離
84784959
2019 09/06 09:20
那意思是季報(bào)的時(shí)候收入先不做么？
meizi老師
2019 09/06 09:21
你好 現(xiàn)在主要是看你的產(chǎn)品成本是因?yàn)闆](méi)有發(fā)票進(jìn)來(lái)導(dǎo)致不能確定成本嗎？
84784959
2019 09/06 09:23
是的，對(duì)方?jīng)]票了
meizi老師
2019 09/06 09:29
你好 那你們后期也不會(huì)受到票了 就直接按對(duì)方送貨單或者結(jié)算單等 做借庫(kù)存商品貸銀行存款 這樣做 確定成本就行。然后確定收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784959
2019 09/06 09:30
好的，謝謝老師
meizi老師
2019 09/06 09:32
嗯 不客氣的 你記得到時(shí)這部分沒(méi)成本的 匯算要調(diào)整處理就行 。滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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