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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)憑證是收到了錢(qián)，錢(qián)打到了我們公戶。之后這個(gè)錢(qián)又轉(zhuǎn)給了以前的法人。這個(gè)分錄怎么寫(xiě)？
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你好 借銀行存款貸其他應(yīng)付款-法人 借其他應(yīng)付款-法人貸銀行存款
2019 08/28 16:59
84784951 
2019 08/28 17:06
可是收到錢(qián)的時(shí)候，是天凈元光公司打來(lái)的。這再寫(xiě)一次接銀行存款不就重復(fù)了？
meizi老師 
2019 08/28 17:15
你好 你不是要退給以前法人嗎 這個(gè)錢(qián)實(shí)際是法人的 只是你們幫他們代收而已嘛
84784951
2019 08/28 17:22
那就是把我拍照的那個(gè)分錄紅沖？直接掛在以前法人的賬上？老師，這個(gè)是18年的一筆業(yè)務(wù)，一直沒(méi)開(kāi)發(fā)票。結(jié)果到19年今年了，又把發(fā)票開(kāi)給了對(duì)方公司，以前法人把稅錢(qián)打給了我們。那19年這筆分錄又怎么顯示
meizi老師
2019 08/28 17:26
嗯是的 這個(gè)本來(lái)就是法人的 如果這個(gè)法人之前掛了其他應(yīng)收款的話 你就可以按你上面的來(lái)做 我現(xiàn)在沒(méi)弄清楚你們是具體什么業(yè)務(wù)
84784951
2019 08/28 17:36
這個(gè)是我們公司剛接手時(shí)的一筆業(yè)務(wù)，賬是從18年六月做的，這個(gè)也是六月最開(kāi)始的業(yè)務(wù)。公司是造價(jià)咨詢公司，我們是從以前法人手里接過(guò)來(lái)的。這筆分錄以前法人一直沒(méi)給人家開(kāi)發(fā)票，到了今年了才開(kāi)給對(duì)方。老師，你看下我寫(xiě)的分錄對(duì)嗎？
meizi老師
2019 08/28 17:53
那你們之前意思是法人取得了收入了 只是沒(méi)給別人發(fā)票嗎？ 這個(gè)錢(qián)是否有給公司 是前法人收錢(qián)了 沒(méi)給你們公司嗎？
84784951
2019 08/28 17:57
是接手的時(shí)候發(fā)生的業(yè)務(wù)吧。業(yè)務(wù)是前法人的，錢(qián)到公戶上就打給前法人了。發(fā)票一直沒(méi)開(kāi)。直到今年才給開(kāi)的發(fā)票，前法人把稅金也支付給我們
meizi老師
2019 08/28 18:03
你好 那你們開(kāi)票出去要做收入的 借應(yīng)收賬款-某公司 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款貸應(yīng)收賬款-某公司 你這樣子做 你自己私戶退給法人 不然你賬平不了
84784951
2019 08/28 18:05
可是這個(gè)錢(qián)18年就公戶給前法人了
meizi老師
2019 08/28 18:06
本來(lái)這個(gè)錢(qián)就是不是你們收入 你們跑去開(kāi)票 你要想平 做的合理就不能公戶在退給法人 這個(gè)本來(lái)應(yīng)該他法人自己去開(kāi)票給對(duì)方客戶的 你們這個(gè)是虛開(kāi)發(fā)票了
84784951
2019 08/28 18:28
那現(xiàn)在這種情況應(yīng)該怎么做合適呢？因?yàn)?8年的時(shí)候錢(qián)直接打到公戶，又直接轉(zhuǎn)給前法人了。最后是對(duì)方公司告到稅局了，才給開(kāi)了
meizi老師
2019 08/28 18:37
就是這樣來(lái)做 你做收入 私戶退法人
84784951
2019 08/28 18:39
錢(qián)不是在18年就退給法人了
meizi老師
2019 08/28 18:40
你好 那你就不管了 你就賬面做收入就行
84784951
2019 08/28 18:42
那我這樣寫(xiě)分錄有沒(méi)有問(wèn)題啊老師？
meizi老師
2019 08/28 18:49
你好 不對(duì) 你開(kāi)票出去 怎么其他業(yè)務(wù)收入在借方去了 需要按我上面寫(xiě)的來(lái)做
84784951
2019 08/28 19:12
對(duì)嗎？
meizi老師
2019 08/29 09:08
嗯 是的 這樣掛著收入才行
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